V modulu Pregled prejetih faktur kliknemo gumb 
.
Odpre se nam maska za uvoz datoteke:
Z gumbom 
izberemo datoteko. Ob uspešno izbrani datoteki, se gumb preimenuje v ime izbrane datoteke (Točka1):
Nato izberemo tip datoteke:
- OMW
- DKV_SLO (za slovenski DKV izvoz)
- ali DKV_DE (za nemški DKV izvoz)
Uvoz na koncu potrdimo z gumbom 
.
Po uvozu datoteke odpremo vsako posamično uvoženo fakturo, ji izberemo pravilnega Dobavitelja, vpišemo Številko računa in izberemo postavke na vrsticah:
V dodatnih nastavitvah, lahko postavke vsem vrsticam na fakturi zamenjamo istočasno:
S tem je uvoz in obdelava uvožene datoteke končana.
Stroške nato analiziramo v modulu Analiza stroškov. Ustvarimo si filter, ki prikazuje stolpec Registrska številka in Segment, saj lahko tako analiziramo stroške po registrski številki in/ali segmentu.